1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-626-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111507 Bolsas de herramientas 1 Unidad no definida REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3341 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 19105 DE LA FECHA 08.03.2016, MEMO/02.03.2016, SOLICITADA POR FRANCIS CARVAJA, POR UN VALOR DE $288.600 REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3341 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 19105 DE LA FECHA 08.03.2016, MEMO/02.03.2016, SOLICITADA POR FRANCIS CARVAJA, POR UN VALOR DE $288.600 $ 288.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.600 $ 288.600 24111507 Bolsas de herramientas 1 Unidad no definida REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3337 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 19117 DE LA FECHA 11.03.2016, MEMO/02.03.2016, SOLICITADA POR DEPTO. OBRAS MUNICIPALES, POR UN VALOR DE $80.600 REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3337 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 19117 DE LA FECHA 11.03.2016, MEMO/02.03.2016, SOLICITADA POR DEPTO. OBRAS MUNICIPALES, POR UN VALOR DE $80.600 $ 80.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600 24111507 Bolsas de herramientas 1 Unidad no definida REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3341 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 19027 DE LA FECHA 02.03.2016, MEMO/03.02.2016, SOLICITADA POR FRANCIS CARVAJA, POR UN VALOR DE $109.300 REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3341 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 19027 DE LA FECHA 02.03.2016, MEMO/03.02.2016, SOLICITADA POR FRANCIS CARVAJA, POR UN VALOR DE $109.300 $ 109.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.300 $ 109.300 24111507 Bolsas de herramientas 1 Unidad no definida REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3337 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 19119 DE LA FECHA 12.03.2016, MEMO/02.03.2016, SOLICITADA POR DEPTO. OBRAS MUNICIPALES, POR UN VALOR DE $18.650 REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3337 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 19119 DE LA FECHA 12.03.2016, MEMO/02.03.2016, SOLICITADA POR DEPTO. OBRAS MUNICIPALES, POR UN VALOR DE $18.650 $ 18.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.650 $ 18.650 24111507 Bolsas de herramientas 1 Unidad no definida REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3337 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 18737 DE LA FECHA 01.02.2016, MEMO/02.03.2016, SOLICITADA POR DEPTO. OBRAS MUNICIPALES, POR UN VALOR DE $105.800 REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°3337 DEL DÍA 31.03.2016, SEGÚN MEMO/31.03.2016 DETALLE EN GUÍA N° 18737 DE LA FECHA 01.02.2016, MEMO/02.03.2016, SOLICITADA POR DEPTO. OBRAS MUNICIPALES, POR UN VALOR DE $105.801 $ 105.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800

Total Neto	$ 602.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 602.950

Justificación de exención de impuesto