1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-654-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-55-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-55-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 19220,02 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor polar limitada Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA POLAR LI R.U.T. 76.039.519-6 Sucursal polar limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 94 Bolsa CHOCOLATE EN POLVO AMARGO DE 150 GRS. IGUAL O SIMILAR A MARCO POLO. CHOCOLATE GURMET 150 GR. AMARGA $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.118 $ 56.118 50131701 Leche o productos de mantequilla 80 Tarro   LECHE COND. NESTLE 397 GR $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.040 $ 45.040

Total Neto	$ 101.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.220
TOTAL OC	$ 120.378