1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-669-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GASTRONOMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 409398,32 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79474509 Razón Social LUCILA DEL ROSARIO PIZARRO CORTES R.U.T. 7.947.450-9 Sucursal 79474509 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida FACTURA 565 DEL 05.11,2018 CÓCTEL PARA EL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL REALIZADO EL DÍA 26.10.2018 FACTURA 565 DEL 05.11,2018 CÓCTEL PARA EL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL REALIZADO EL DÍA 26.10.2018 $ 1.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.000 $ 1.390.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida FACTURA 566 DEL 05.11,2018 CÓCTEL PARA MUESTRA MUSEO DEL SALITRE FACTURA 566 DEL 05.11,2018 CÓCTEL PARA MUESTRA MUSEO DEL SALITRE $ 409.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.328 $ 409.328 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida FACTURA 577 DEL 28.11,2018 CÓCTEL CUENTA PUBLICA CARABINEROS FACTURA 577 DEL 28.11,2018 CÓCTEL CUENTA PUBLICA CARABINEROS $ 355.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.400 $ 355.400

Total Neto	$ 2.154.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.398
TOTAL OC	$ 2.564.126