1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-669-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GASTRONOMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 378388,8 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 113833513 Razón Social MARIA ISABEL ACUNA SEGOVIA R.U.T. 11.383.351-3 Sucursal 113833513 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 100 PAÑUELO AL VIENTO - DESFILE FIESTAS PATRIA FACTURA N° 105 DEL 24.09.2019 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 105 COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD ACTIVIDAD 100 PAÑUELO AL VIENTO - DESFILE FIESTAS PATRIA FACTURA N° 105 DEL 24.09.2019 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 105 $ 1.684.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.684.028 $ 1.684.028 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD ACTIVIDAD CAMPEONATO SUB 13 Y SUB 17 VARONES FACTURA N° 106 DEL 24.09.2019 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 109 COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD ACTIVIDAD CAMPEONATO SUB 13 Y SUB 17 VARONES FACTURA N° 106 DEL 24.09.2019 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 109 $ 155.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.646 $ 155.646 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE BASQUETBOL FACTURA N° 102 DEL01.09.2019 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 99 COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO DE BASQUETBOL FACTURA N° 102 DEL01.09.2019 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 72 $ 47.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.764 $ 47.764 50181901 Pan fresco 1 Unidad no definida COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD ACTIVIDAD LIDERCUMUNITARIA - ANIVERSARIO COYA SUR - Y ADULTO MAYOR FACTURA N° 101 DEL 04.09.2019 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 95 COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD ACTIVIDAD LIDERCUMUNITARIA - ANIVERSARIO COYA SUR - Y ADULTO MAYOR FACTURA N° 101 DEL 04.09.2019 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 95 $ 104.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.082 $ 104.082

Total Neto	$ 1.991.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.389
TOTAL OC	$ 2.369.909