1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-670-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GASTRONOMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 35321 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA DEL CARMEN Razón Social ROSA DEL CARMEN MUÑOZ VARGAS R.U.T. 8.647.830-7 Sucursal ROSA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida FACTURA 117 DEL 03.10.2019 ACTIVIDAD ATENCIÓN GRUPO VARSOVIA POR LA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR FACTURA 117 DEL 03.10.2019 ACTIVIDAD ATENCIÓN GRUPO VARSOVIA POR LA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR $ 136.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida FACTURA 118 DEL 03.10.2019 ACTIVIDAD ATENCIÓN GRUPO BROTE DE MI TIERRA , EN LA ACTIVIDAD 100 PAÑUELOS AL VIENTO FACTURA 118 DEL 03.10.2019 ACTIVIDAD ATENCIÓN GRUPO BROTE DE MI TIERRA , EN LA ACTIVIDAD 100 PAÑUELOS AL VIENTO $ 49.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400

Total Neto	$ 185.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.321
TOTAL OC	$ 221.221