1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-679-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SHOW NAVIDEÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna 13 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor renosproducciones Razón Social MARCO ANTONIO GUZMAN RIOS R.U.T. 11.467.287-4 Sucursal renosproducciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111103 Sets para diario mural infantil 1 Unidad SHOW DE NAVIDAD PLAZA DE ARMAS DE MARIA ELENA REGULARIZA BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA Nº 54/22.12.09. VALOR LIQUIDO A PAGAR $ 500.000. SHOW DE NAVIDAD PLAZA DE ARMAS DE MARIA ELENA REGULARIZA BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA Nº 54/22.12.09. VALOR LIQUIDO A PAGAR $ 500.000. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 500.000

Justificación de exención de impuesto