1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-681-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-62-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-62-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926 Comuna María Elena Impuesto 8825,5 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortopedic Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA R.U.T. 77.765.630-9 Sucursal Ortopedic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 10 Caja CAAJ GUANTES NITRILO AZUL COBALTO XS SIN POLVO X 1000 UNIDADES TRESOR 8816 GUANTE NITRILO TXS TOPSHOE $ 4.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.450 $ 46.450

Total Neto	$ 46.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.826
TOTAL OC	$ 55.276