1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-69-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REALIZAR VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA CON NIÑOS DE NUESTRA COMUNA - VERANO 2008. ID.3149-8-LE08. Proveniente de Licitación 3149-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Yañez Acevedo R.U.T. 9.564.139-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 46 PASAJEROS 1 Unidad Servicios de autobuses contratados 46 PASAJEROS BUS INDICAR CAPACIDAD TRAMO MARIA ELENA- CALAMA - SAN PEDRO-TOCONAO-QUEBRADA DE JEREZ- CALAMA -MARIA ELENA $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000