1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-69-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATCION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isnort Razón Social GABRIEL CHANDIA SALINAS E.I.R.L. R.U.T. 76.153.004-6 Sucursal isnort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad no definida ratificase contratcion de 1bus mediante contartacion convenio de suministro 3149-5-LE13 , pra el taslado de del cuerso Primero Medio C del Liceo TP-CH, ir a dejar a la cuidad de Iquique viaje realizado 16.12.2013 ratificase contratcion de 1bus mediante contartacion convenio de suministro 3149-5-LE13 , pra el taslado de del cuerso Primero Medio C del Liceo TP-CH, ir a dejar a la cuidad de Iquique viaje realizado 16.12.2013 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto