1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-738-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Bebestible Actividad Dideco en Terreno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 12958 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hermelinda Marta Razón Social HERMELINDA GUACUCANO MAMANI R.U.T. 6.944.207-2 Sucursal Hermelinda Marta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad no definida Vasos desechables Vasos desechables $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50202310 Agua mineral 40 Unidad Agua mineral sin gas Agua mineral sin gas $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 20 Unidad Jugos de 1 1/2 litro Jugos de 1 1/2 litro $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 52121602 Servilletas 4 Unidad servilletas servilletas $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 68.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.958
TOTAL OC	$ 81.158