1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-745-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 18976,06 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. Razón Social SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA R.U.T. 80.414.200-2 Sucursal Suc. Fco. Gómez Sáez y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111802 Láminas de dibujo 3 Caja   LAMINAS PARA PLASTIFICAR $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900 14111609 Papel para forrar 5 Caja   CARTULINA OPALINA $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050 60121148 Papel lustre 4 Resma   PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 99.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.976
TOTAL OC	$ 118.850