1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-767-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación Casa sr. Emilio Escobar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 69149,55 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241205 Calamina 20 Unidad calaminas calaminas $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.880 $ 184.880 11121610 Maderas duras 15 Unidad pinos pinos $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.595 $ 41.595 11121610 Maderas duras 8 Unidad planchas de aglomerado planchas de aglomerado $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 30101717 Vigas de hormigón 8 Unidad vigas vigas $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad clavos. clavos. $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470

Total Neto	$ 363.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.150
TOTAL OC	$ 433.095