1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-79-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ATENCIONES ALIMENTICIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ALEJANDRO Razón Social MARIA ANGELICA CABELLO ARAYA R.U.T. 10.500.891-0 Sucursal JAVIER ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 22 Unidad   CHURRASCOS MAS BEBIDA- ATENCION DELEGACION DE FUTBOL DE TEMUCO - NACIONAL FUTBOL LABORAL CANDELA FACTURA ELECTRONICA N° 84/23.11.17 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 40 Unidad   CENA ATENCION RAYUELA FEMENINA MARIA ELENA FACTURA ELECTRONICA N° 81/20.11.17 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 50202311 Bebidas 10 Unidad   BEBIDAS ATENCION RAYUELA FEMENINA MARIA ELENA FACTURA ELECTRONICA N° 81/20.11.17 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880