1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOSTING, DISEÑO WEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-31-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conectiva Chile Ltda. Razón Social CONECTIVA CHILE SERVICIOS EN INFORMATICA COMPANIA R.U.T. 76.007.226-5 Sucursal Conectiva Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112105 Web Hosting 1 Unidad no definida PAGO DEL SERVICIO HOSTING DE LAS FACTURA 1660 , SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO 3149-31-L111 Y PRORROGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3149-759-SE12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 PAGO DEL SERVICIO HOSTING DE LAS FACTURA 1660 , SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO 3149-31-L111 Y PRORROGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3149-759-SE12, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 81112105 Web Hosting 1 Unidad no definida PAGO DEL SERVICIO HOSTING DE LAS FACTURA 1686 , SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO 3149-31-L111 Y PRORROGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3149-759-SE12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 PAGO DEL SERVICIO HOSTING DE LAS FACTURA 1686 , SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO 3149-31-L111 Y PRORROGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3149-759-SE12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600