1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-91-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ATENCIONES ALIMENTICIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REALIZAR ATENCIONES ALIMENTICIAS, SE REGULARIZA FACTURA Nº 086/08. ID.3149-41-CO07 Proveniente de Licitación 3149-41-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 13775 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PILAR ISABEL VASQUEZ FERREIRA R.U.T. 6.505.098-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 10 Unidad Servicios de cocina o preparación de comidas COLACIONES SANDWICH + BEBIDA 500 CC $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 91111603 MANGOS O PISCO SOWER, BROCHETAS, CANAPES DE JAMON Y POLLO, EMPANADAS DE PINO Y QUESO. 150 Unidad MANGOS O PISCO SOWER, BROCHETAS, CANAPES DE JAMON Y POLLO, EMPANADAS DE PINO Y QUESO. EMPANADAS DE QUESO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 72.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.775
TOTAL OC	$ 86.275