1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-93-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 86354527 Razón Social MARIA TERESA SANTIAGO NUNEZ R.U.T. 8.635.452-7 Sucursal 86354527 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 3 Unidad CAJA DE 6 ROSAS SE RETIRAN EL LUNES 22.02.10 CAJA DE 6 ROSAS SE RETIRAN EL LUNES 22.02.10 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000