1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-94-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Obsequios Día de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 985126,0505 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRE UNIC S A Razón Social PRE UNIC S A R.U.T. 91.635.000-7 Sucursal PRE UNIC S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121606 Cosmetiquero 1000 Unidad 1000 Cosmetiquero o Neceser, indicar contenido y marca en caso que incluya. Y adjuntar imagen. 2022376 Set cosmet. Con accesorios color rosado $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092.000 $ 2.092.437 53121804 Estuches de maquillaje o manicura 1000 Unidad 1000 Set de Maquillaje, debe indicar marca y contenidos. Y adjuntar imagen. 2018331 Etienne sombra x9 color variedades $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092.000 $ 2.092.437 53131607 Cremas de manos 1000 Unidad 1000 Set de cremas de rostro, debe indicar marca. Y adjuntar imagen. 2029148 Crema de manos 50 Gms. Sin alcohol ARENS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 5.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 985.126
TOTAL OC	$ 6.170.000