1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-941-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-77-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 311979,7568 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEMCORT Razón Social MIGUEL MENESES LTDA. R.U.T. 76.808.910-8 Sucursal MEMCORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad   PAÑOS FRANELA $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.054 12191501 Solventes aromáticos 36 Unidad   LYSOFORM $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.132 $ 75.138 12191501 Solventes aromáticos 9 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL 6X1 $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.574 $ 47.578 12191501 Solventes aromáticos 150 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ENCHUFE $ 3.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.300 $ 522.270 12191501 Solventes aromáticos 300 Unidad   RECARGA DESODORANTE GLADE ENCHUFE $ 3.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.900 $ 939.960

Total Neto	$ 1.642.000
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.980
TOTAL OC	$ 1.953.979