1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-96-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra juegos tradicionales pampa2014 y escuela Quillagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 77787,9 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 50 Bolsa bolsitas golosinas surtidas   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600 50202311 Bebidas 260 Centímetros Cúbicos bebidas surtidas 500cc   $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.060 $ 177.060 50171901 Conservas 50 Tarro tarros duraznos conserva   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000 50202311 Bebidas 50 Litro bebidas de 3 ltrs   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.750 $ 77.750

Total Neto	$ 409.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.788
TOTAL OC	$ 487.198