1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-974-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MERCADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna 13 Impuesto 187413,435 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 1150 Unidad no definida bebidas mini bebidas mini $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.700 $ 388.125 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1150 Unidad no definida papas fritas individuales papas fritas individuales $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.800 $ 404.800 50221202 Cereales en barra 1150 Unidad no definida cereales en barra cereales en barra $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.850 $ 182.965 24111503 Bolsas de plástico 1150 Unidad no definida bolsas de plasticos bolsas de plasticos $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.500

Total Neto	$ 986.390
Descuento	$ 3
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.413
TOTAL OC	$ 1.173.800