1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3151-156-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA USO TALLER MUNICIPAL Y OFDERE Proveniente de Licitación 3199-38-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna -1 Impuesto 3641,73 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122202 Materiales de acabado 5 Unidad Materiales de acabado SOLDADURA PUNTO AZUL 332 $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.265 $ 6.265 60122202 Materiales de acabado 2 Unidad Materiales de acabado DISCOS DE CORTE DE 7" $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262 $ 1.262 60122202 Materiales de acabado 10 Unidad Materiales de acabado HOJAS SIERRA $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280 60122202 Materiales de acabado 16 Unidad Materiales de acabado AMPOLLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 19.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.642
TOTAL OC	$ 22.809