1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3151-240-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA PINTAR BARRERAS CAMINO Proveniente de Licitación 3199-38-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna -1 Impuesto 4586,315 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122202 Materiales de acabado 2 Unidad Materiales de acabado GALONES DE PINTURA OLEO NARANJO $ 6.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.152 $ 12.151 60122202 Materiales de acabado 1 Unidad Materiales de acabado GALON DE PINTURA ESMALTE NEGRO $ 9.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.277 $ 9.277 60122202 Materiales de acabado 1 Unidad Materiales de acabado RODILLO $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.618 $ 1.618 60122202 Materiales de acabado 1 Unidad Materiales de acabado BROCHA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 24.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.586
TOTAL OC	$ 28.724