1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3151-70-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3151-58-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P.O.200 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación AV. BALMACEDA #1110 FRENTE A LA COPEC Comuna Loncoche Impuesto 144001 Dirección de Envío de la Factura AV. BALMACEDA #1110 FRENTE A LA COPEC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriavilcun Razón Social ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO R.U.T. 11.586.139-5 Sucursal ferreteriavilcun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Global SE NECESITA MATERIALES DEL LISTADO ADJUNTO PUESTO EN LONCOCHE, FLETE PAGADO Y UNA COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA   $ 757.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.900 $ 757.900

Total Neto	$ 757.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.001
TOTAL OC	$ 901.901

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.237.388-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.586.139-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto