1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3151-74-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA USO PERSONAL ASEO Y ORNATO Proveniente de Licitación 3199-38-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna -1 Impuesto 2458,98 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122202 CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS, MAQUINARIA MENOR 2 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS, MAQUINARIA MENOR OVEROL PILOTO AZUL TALLA L $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 60122202 Materiales de acabado 2 Unidad Materiales de acabado PARES DE GUANTESCABRETILLA MS S/FORRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530

Total Neto	$ 12.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.459
TOTAL OC	$ 15.401