1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3151-83-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VULCANIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3199-44-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche R.U.T. 69.191.100-4 Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385 Comuna Loncoche Impuesto 50134,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VULCANIZACION SALVADOR Razón Social Vulcanizacion Salvador R.U.T. 7.883.453-6 Sucursal VULCANIZACION SALVADOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 SERVICIOS DE PROVISION DE BATERIAS ( VER DETALLE ADJUNTO) 1 Global SERVICIO DE VULCANIZACION DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2009 , SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO Nº 610 A LA 631 DEL TALLER MUNICIPAL SERVICIO DE VULCANIZACION DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2009 , SEGUN DETALLE EN ORDENES DE TRABAJO Nº 610 A LA 631 DEL TALLER MUNICIPAL $ 263.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.866 $ 263.866

Total Neto	$ 263.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.135
TOTAL OC	$ 314.001