1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA PARA SALUD MACHALI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación AVENIDA SAN JUAN # 611 Comuna Machalí Impuesto 30540,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN JUAN # 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101708 Archivadores móviles 1 Paquete INSUMOS DE OFICINA VARIADOS SEGUN LISTADO - ESPECIFICACIONES - CANTIDADES ADJUNTAS ( VER AJDUNTO )   $ 160.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.740 $ 160.740

Total Neto	$ 160.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.541
TOTAL OC	$ 191.281