1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-137-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CHAPITAS PROGRAMA MODELO INTEGRAL SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO ( MAIS ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación AVENIDA SAN JUAN # 611 Comuna Machalí Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN JUAN # 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NG Impresion Razón Social NG IMPRESION SPA R.U.T. 77.988.232-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NG Impresion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1000 Unidad CHAPITAS DE 58 MM LLAVERO ABRIDOR DE BOTELLA PARA PERSONALIZAR SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto