1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-173-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 14668 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 20 Unidad no definida   CAJAS CHUQUI $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 60104904 Kits de electricidad 20 Unidad no definida   CANALES ELECTRICAS 40*16 $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200 60104904 Kits de electricidad 2 Unidad no definida   BOLSAS AMARRA PLASTICAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 77.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.668
TOTAL OC	$ 91.868