1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-259-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Machalí R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Machalí R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 90581,74 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO Nº 5871 SOLDAR Y REPARAR CONTORNO PUERTA LATERAL Y REPARACION ALTERNADOR. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y REPUESTOS $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO Nº 5871 CAMBIO DE :ACEITE MOTOR Y FILTRO, ACEITE CAJA DIFERENCIAL, ROTULA LH, MANILLA EXTERIOR, CABLE CERROJO, BALATAS TRASERAS, RODAMIENTO MAZA LH Y RECTIFICACION. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y REPUESTOS $ 361.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.746 $ 361.746

Total Neto	$ 476.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.582
TOTAL OC	$ 567.328