1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-359-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CORTINA ROLLER SALA UAPO CESFAM MACHALÍ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Calle Miranda N°420 Comuna Machalí Impuesto 74142,56 Dirección de Envío de la Factura Calle Miranda N°420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCADO PUBLICO 3CYM Razón Social MORENO Y CARRERA LIMITADA R.U.T. 76.295.596-2 Sucursal MERCADO PUBLICO 3CYM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA SALA UAPO DEL CESFAM DE MACHALI. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA SALA UAPO DEL CESFAM DE MACHALI. $ 390.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.224 $ 390.224

Total Neto	$ 390.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.143
TOTAL OC	$ 464.367