1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-485-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA MEJORAMIENTO PROTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3152-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 186 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 743850 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Eugenio Razón Social HEDA-DENT. HECTOR EUGENIO DIAZ ACEVEDO E.I.R.L. R.U.T. 76.456.343-3 Sucursal Hector Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 25 Unidad no definida SERVICIO DE CONFECION DE PROTESIS DENTAL,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS SEGUN FACTURA N°36 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000 30201903 Unidades dentales 22 Unidad no definida SERVICIO DE CONFECION DE PROTESIS DENTAL,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS SEGUN FACTURA N°37 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000 30201903 Unidades dentales 40 Unidad no definida SERVICIO DE CONFECION DE PROTESIS DENTAL,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. PROTESIS REMOVIBLE ACRILICAS SEGUN FACTURA N°38 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 3.915.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 743.850
TOTAL OC	$ 4.658.850