1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-562-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS AIRE ACONDIONADO PARA BOXES DENTALES DEL C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 254919,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anibal Italo Razón Social GRUPO DISEG LTDA R.U.T. 76.939.332-3 Sucursal Anibal Italo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 4 Unidad no definida   SOPORTE EXTERIOR $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 4 Unidad no definida   EQUIPO AIRE ACONDICONADO 9.000 BTU SPLIT MURO ALTA EFICIENCIA FRIO / CALOR $ 315.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.680 $ 1.261.680

Total Neto	$ 1.341.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.919
TOTAL OC	$ 1.596.599