1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-575-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROGRAMA DE SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Avenida San Juan N° 611 Comuna Machalí Impuesto 79825,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Juan N° 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RA Razón Social claudio guzman moreno R.U.T. 13.307.434-1 Sucursal RA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161603 Orquídeas 1 Unidad no definida   2 SET ORQUIDEAS DE MACHU PICHU 2 SET CARTAS ORQUIDEAS MACHU PICHU 440 FRASCOS AMBAR 30 ML $ 420.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.134 $ 420.134

Total Neto	$ 420.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 79.826
TOTAL OC	$ 499.961