1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-66-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA PARA SALUD MACHALI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-43-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado INSUMOS DE FERRETERIA del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Avenida San Juan N° 611 Comuna Machalí Impuesto 263598,78 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Juan N° 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad no definida   INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 3453 $ 1.017.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.125 $ 1.017.125 11101719 Cinc 1 Unidad no definida   INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA N° 3452 $ 370.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.237 $ 370.237

Total Neto	$ 1.387.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.599
TOTAL OC	$ 1.650.961