1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-757-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE MANTENCION UNIDAD DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación CALLE MIRANDA # 420 Comuna Machalí Impuesto 327606,55 Dirección de Envío de la Factura CALLE MIRANDA # 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 1 Unidad no definida   INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION N° 2248-2249-2245-2246-2247-2210 $ 1.724.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.724.245 $ 1.724.245

Total Neto	$ 1.724.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.607
TOTAL OC	$ 2.051.852