1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-77-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELÉCTRICOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación CALLE MIRANDA # 420 Comuna Machalí Impuesto 85723,82 Dirección de Envío de la Factura CALLE MIRANDA # 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad M. Lomuscio e Hijos Ltda. Razón Social ELECTRICIDAD M LOMUSCIO E HIJOS LTDA R.U.T. 85.512.100-k Sucursal Electricidad M. Lomuscio e Hijos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121505 Alambre para artefactos 1 Unidad no definida   INSUMOS DE ELECTRICIDAD SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 451.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.178 $ 451.178

Total Neto	$ 451.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.724
TOTAL OC	$ 536.902