1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-797-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTROS SERVICIO DE LABORATORISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3152-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Avenida San Juan N° 611 Comuna Machalí Impuesto 623428 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Juan N° 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CFDR LABORATORIO DENTAL Razón Social INVERSIONES GONZALEZ & MORALES LIMITADA R.U.T. 77.209.743-3 Sucursal CFDR LABORATORIO DENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 27 Unidad no definida   PROTESIS REMOVIBLE EN APS SEGUN FACTURA N°440 $ 63.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.703.700 $ 1.703.700 30201903 Unidades dentales 25 Unidad no definida   PROTESIS REMOVIBLE EN APS SEGUN FACTURA N°439 $ 63.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.577.500 $ 1.577.500

Total Neto	$ 3.281.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 623.428
TOTAL OC	$ 3.904.628