1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-874-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA U.O.S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación CALLE MIRANDA # 420 Comuna Machalí Impuesto 5741,42 Dirección de Envío de la Factura CALLE MIRANDA # 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112602 Tarros 2 Unidad no definida   TARRO CONCRETERO 14 LT METAL $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 2 Unidad no definida   TUBO FLEXIBLE 0.75 MT $ 12.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.016 $ 24.016

Total Neto	$ 30.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.741
TOTAL OC	$ 35.959