1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3152-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ANUAL DE EXTINTORES DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MACHALI ( LA EMPRESA DEBE ENCONTRARSE CON CERTIFICACION INCEN , BAJO D.S 44 ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación AVENIDA SAN JUAN # 611 Comuna Machalí Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN JUAN # 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVI EXTINTOR Razón Social RAQUEL ALEJANDRA CABAS CABAS R.U.T. 15.108.447-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVI EXTINTOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Paquete MANTENCION ANUAL DE EXTINTORES DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MACHALI SEGUN LISTADO Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS ( LA EMPRESA DEBE ENCONTRARSE CON CERTIFICACION INCEN , BAJO D.S 44 )   $ 236.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840