1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-1007-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ATENCION SEMINARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-299-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 12263,781515 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBERAN ENTREGARSE EN OFICINA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, UBICADA EN AVENIDA MARTA GONZALEZ Nº 1641, SECTOR PABLO NERUDA DE COLLIPULLI 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad INSUMOS PARA ATENCION SEMINARIO DE COMPETENCIAS, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA INSUMOS PARA ATENCION SEMINARIO DE COMPETENCIAS, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA $ 64.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.546 $ 64.546

Total Neto	$ 64.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.264
TOTAL OC	$ 76.810