Orden de Compra. Nº3153-1050-SE12 "MATERIALES DE OFICINA.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-1050-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-266-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 17794,535785
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
R.U.T. 5.705.072-1
Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios65UnidadPLUMONES PIZARRA ACRILICA.-PLUMONES PIZARRA ACRILICA.- $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.945 $ 22.941
14111610
Cartulina65UnidadPLIEGOS DE CARTULINA BLANCA.-PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA.- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193
31201517
Cinta para empaquetar70UnidadROLLOS DE PEGOTE.-ROLLOS DE PEGOTES.- $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.350 $ 42.353
14111704
Papel higiénico30UnidadROLLOS DE PAPEL CONFORT.-ROLLOS DE PAPEL CONFORT.- $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadHUINCHAS DE EMBALAJE.-HUINCHAS DE EMBALAJE.- $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
Total Neto $ 93.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.795
TOTAL OC $ 111.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.