1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-1105-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 15640,672263 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE EN DIDECO, UBICADA EN CALLE ALCAZAR Nº 1048 PRIMER PISO COLLIPULLI 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERIA, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA MATERIAL DE FERRETERIA, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA $ 82.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.319 $ 82.319

Total Neto	$ 82.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.641
TOTAL OC	$ 97.960