1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-1108-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-14-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 16985,041488 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad FOCOS ALOGENOS CON CENSOR.- FOCOS ALOGENOS CON CENSOR.- $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.212 $ 85.210 60141106 Dados 1 Unidad DADO AUTOPERFORANTE.- DADO AUTOPERFORANTE.- $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 31162207 Remaches de compresión 50 Unidad REMACHES POP.- REMACHES POP.- $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681

Total Neto	$ 89.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.985
TOTAL OC	$ 106.380