1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-1139-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-266-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 4085,797981 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111903 Velas 9 Unidad VELAS LUMINOSAS x 12 HORAS.- VELAS LUMINOSAS x 12 HORAS.- $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.437 25111903 Velas 1 Unidad PAQUETE DE VELAS LUMINOSAS x 9 HORAS.- PAQUETE DE VELAS LUMINOSAS x 9 HORAS.- $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807 44121802 Líquido corrector 12 Unidad CORRECTOR PAPER LIQUIDO.- CORRECTOR PAPER LIQUIDO.- $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.866 44121802 Líquido corrector 3 Unidad CORRECTOR TORRE.- CORRECTOR TORRE.- $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395

Total Neto	$ 21.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.086
TOTAL OC	$ 25.590