1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-122-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 69693,235 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 30 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.940 $ 173.950 27112004 Palas 10 Unidad PALAS ASEO   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126 30181511 Inodoros 100 Unidad PASTILLAS DE ESTANQUE WC   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840 30181511 Inodoros 20 Unidad CEPILLO LIMPIA WC CON BASE   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.891

Total Neto	$ 366.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.693
TOTAL OC	$ 436.499