1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-1283-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-343-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 14797,647051 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS MATERIALES Los materiales son entregados a DIDECO, Av. Saavedra Sur N° 1355 Collipulli., EVALUACION PROVEEDOR Ver Solicitud de Pedido N° 493 adjunta en anexos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad MATERIALES DE MANTENIMIENTO INMUEBLES, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. MATERIALES DE MANTENIMIENTO INMUEBLES, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 77.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.882 $ 77.882

Total Neto	$ 77.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.798
TOTAL OC	$ 92.680