Orden de Compra. Nº3153-133-SE17 "Alimentación Reuniones Concejo Municipal "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-133-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2017
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Reuniones Concejo Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-18-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 52220,4621848044
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
R.U.T. 5.705.072-1
Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad Vaso de Plumavit 300 c.c. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
14121503
Cartulina20Unidad Bandeja de Cartón Cuadrada con Blonda Grande $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales15Unidad Azúcar Granulada 1 Kilo Marca Iansa $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10Unidad Papas Fritas 320 grs. Marca Krispo $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.930 $ 31.933
52151503
Cubertería desechable doméstica500Unidad Tenedor Plástico $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
50201706
Café15Unidad Café Instantáneo 170 grs. Marca Nescafe. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.735
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales15Unidad Endulzante Stevia Dosificador 500 Tabletas, Marca Iansa. $ 6.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.635 $ 91.639
Total Neto $ 274.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.220
TOTAL OC $ 327.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.