1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-1350-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-269-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 297326,050405 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Pliego INSUMOS DE FERRETERIA VARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.- INSUMOS DE FERRETERIA VARIOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.- $ 1.564.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.874 $ 1.564.874

Total Neto	$ 1.564.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.326
TOTAL OC	$ 1.862.200