1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-1371-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-266-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 36387,394836 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado o`carrol Razón Social PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 82.166.500-0 Sucursal supermercado o`carrol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 18 Unidad TRAPERO C/OJAL DOBLE VIRUTEX.- TRAPERO C/OJAL DOBLE VIRUTEX.- $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.454 $ 23.445 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 8 Unidad TARROS DE CERA.- TARROS DE CERA.- $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.064 $ 168.067

Total Neto	$ 191.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.387
TOTAL OC	$ 227.900