1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3153-138-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION ARTISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-266-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-k Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355 Comuna Collipulli Impuesto 1143,193273 Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA CULTURA, EDUARDO HERNANDEZ,. ALCAZAR N° 1048 1ER. PISO, COLLIPULLI, FEBRERO 2012. EVALUACION PROVEEDOR VER SOLICITUD DE PEDIDO N° 28  ADJUNTA EN ANEXOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad COMPRA INSUMOS PARA ATENCION TEMUCO MAMBO TEAM, EN CARNAVALES DE AMERICA, NOCHE CARIBEÑA, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA COMPRA INSUMOS PARA ATENCION TEMUCO MAMBO TEAM, EN CARNAVALES DE AMERICA, NOCHE CARIBEÑA, DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA $ 6.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.017 $ 6.017

Total Neto	$ 6.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.143
TOTAL OC	$ 7.160